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云南商务信息工程学校2022年预算公开

发布时间:2022-02-11 18:43:19 点击量:3184 责任编辑:李瑞琪

附件1

 

云南商务信息工程学校2022年预算公开目录

 

第一部分 云南商务信息工程学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、其他需要说明的情况

第二部分 云南商务信息工程学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 


附件2

 

云南商务信息工程学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南商务信息工程学校创建于1979年,原校名云南省粮食学校。1993年,成立云南省粮食技工学校,为两块牌子、一套班子的中等职业教育机构。2001年学校正式更名为云南商务信息工程学校,2003年被国家教育部评定为国家级重点中等职业学校,2009年成立云南粮油职业教育集团,2018年归口省教育厅管理,2019年起与云南机电职业技术学院开展“一体化”联合办学。目前在校学生1675人,教职工103人。

云南商务信息工程学校作为云南省唯一一所粮食类职业学校,主要服务云南省粮食行业、食品行业和消费品行业,培养行业、产业和企业需要的粮油食品加工与储存、安全与检测、开发与服务类中高级职业人才,保障云南省粮油食品安全供给,高原农特产品创新开发,健康餐饮食品有机生产,保障人民的民主福祉。

(二)机构设置情况

云南商务信息工程学校为公益二类事业单位,正处级别,执行财政补助生均拨款。学校设置党政办公室、纪检监督室、组织人事部、宣传统战部、教务处(就业培训办公室)、学保处(安全办公室、招生资助办公室)、后勤服务中心、财务资产处、教育发展研究中心(发展促进办公室)、粮油食品系、基础教学部、信息与交通教学部共12个内设机构,设立工会、团委2个群团机构。

云南商务信息工程学校无下属单位和校办企业。

(三)重点工作概述

总体思路:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神,全面贯彻党的教育方针,认真落实全国、全省教育大会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照“抓党建、强基础、提质量、促发展”的思路,全面加强党对学校工作的领导,以高质量党建引领学校事业高质量发展,积极推进学校“十四五”发展规划建设,力争“云南省中等职业学校提质扩容”项目落地,实施“粮油食品专业群”提质培优行动计划,持续加强学校内部治理,提高学校管理水平。

1.坚持党管学校,党的各项工作水平有新提高。持续强化理论武装,加强思想建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。持之以恒加强党的组织建设,严肃认真做好党委、纪委到期换届工作,加强两委班子自身建设,切实履行党委主体责任和纪委监督责任,并结合学校新一轮机构改革,调整优化党支部设置,使组织体系更加适应学校办学发展需要。高度重视巡察整改工作,按照巡察反馈意见扎实抓好整改落实。深入推进“智慧党建”,加强支部规范化建设,按照“一校一品”要求,在工作创新上下功夫,努力打造学校党建品牌。继续牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向,充分发挥党支部在党建、教育教学、行政管理等方面工作政治引领和组织保障作用。严格落实意识形态工作责任,牢牢掌握意识形态主导权、话语权,完善宣传、统战工作制度机制,提升校园网站建设、校园文化建设质量,建设学校荣誉室。推进全面从严治党向纵深发展,加强纪委自身建设,建立健全纪检工作制度,提高纪检人员执纪监督水平,建立中层干部廉洁档案。加强干部队伍建设,选优配齐各部门干部,扎实开展干部教育培训和实践锻炼,提升干部素质。

2.抓实“十四五”规划,推动事业发展取得新进展。紧紧围绕学校“十四五”事业发展规划,制定阶段工作目标任务,抓实重点项目建设,全力开启“十四五”发展新局面。按照“整体规划、系统设计、分步建设”的原则,积极推进新建综合实训楼、学生宿舍拆建,进一步改善学生学习和住宿条件;积极推进田径运动场改造,新增部分篮球场、排球场等;积极推进实施校园绿化、美化、亮化工程,加大校园文化设施和公共文化活动,为师生提供课外阅读、休息、交流的活动场所,形成自然、生态、和谐的景观,打造励志、崇德、强技的办学生态校园,营造人文校园环境。深入推进与云南机电职业技术学院“一体化”办学,着力以专业建设为重点的内涵建设。全力做好“中高职一体化”办学,完成年度五年制大专100人招生计划,保持在校生规模达1800人。

3.聚焦专业建设,人才培养质量有新突破。持续推进粮油食品专业群建设,建立创新专家队伍工作机制,深入开展企业和院校专业调研,修订专业人才培养方案;以高校合格教师建设工程、师德师风建设工程、专项招录或引进职业教育专项人才工程、专业教师“双师型”教师队伍建设工程、教师学历提升和下企业锻炼工程等五个工程为年度主要建设举措,提供多种培训和进修模式,全面开展校内创新业务学习,开展多种形式的教学竞赛,从而深入实施人才战略,建设高素质教师队伍;推进建设校企合作基地,建成至少15家校外实训基地,明确一个专业推进学徒制工程,重构云南粮油职教集团,争取社会支持,形成服务学校专业发展的创新校企合作模式;积极争取成立学校的职业等级培训机构,开展粮食行业特有工种培训和考核,进行培训的规范性建设,启动培训教程编写工种;落实好首届高职毕业生的就业,保证就业率达95%以上;持续推进教学督导,尝试规范教学评价,创新教学评比,从而进一步规范教学行为。

4.加强学生管理,落实立德树人任务有新进步。构建高水平人才培养体系,锻造发展硬实力。坚持立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,整合优化德育资源,打造德育骨干队伍,建设专兼职辅导员队伍;重视心理健康教育、职业生涯规划教育,弘扬“厚德强技,知行合一”校训,结合学校德育工作实际,创新实践育人、文化育人、管理育人的有效方法和途径,着力完善学生的道德品质,培育理想人格;鼓励学生发展兴趣爱好,积极展示个人特长,提高学生自我管理的能力,丰富学生的课余生活,搭建学生成长平台。

5.推进规范管理,学校内部治理能力有新面貌。全力抓好学校《章程》《“十四五”事业发展规划》等重要制度和规划的贯彻落实,确保一张蓝图绘到底。推进学校治理体系和治理能力现代化,坚持以制度建设为先导,全面梳理学校各方面制度,以学校《章程》为根本,推进各项制度废、改、立,建立起一整套内部管理运行制度体系。牢固树立制度管人管事的意识,发挥纪检监督部门作用,加强制度执行监督。进一步规范办文、办会、办事流程和规范,提高质量和效率,为学校高效运转提供有力保障。加强学校预算管理,争取上级和合作院校支持,保障学校正常运转和稳定,合理配置学校资源,强化学校预算开支管理力度,牢固树立“过紧日子”思想,大力提质增效。持续厘清资产家底,健全资产管理机制,确保囯有资产安全完整。

6.提高服务意识,学校办学发展保障能力有新提升。加强后勤服务工作,持续巩固食堂“6T”标准建设,建设学生健康防疫服务站,做好6家单位加压站管理工作,实施安全保卫、宿舍管理、卫生保洁等统一购买物业管理服务,提高服务水平和质量。规范开展人事劳资工作,围绕学校发展目标,做好年度人才引进、人员招聘、职称评审及岗位聘任等工作。提升教职工队伍整体素质,制定教师学习培训计划,加大教师培训力度,支持鼓励教职工在职攻读研究生学历和硕(博)士学位。

7.筑牢安全防线,守护师生健康安全有新举措。扎实抓好安全稳定和疫情防控工作,深入开展全民国家、防范电信诈骗、消防等安全教育,持续创建平安校园,提高“三防”建设水平,确保校园安全稳定。坚决抓好疫情防控工作,守好“校园内不发生聚集性疫情”的底线,结合新冠肺炎疫情发展变化及教育教学实际,完善学校应急处置预案,做好学生传染病预防、学生身体健康咨询、监测等卫生防疫工作,深入开展爱国卫生、健康云南行动,加大宣传教育力度,压紧压实防控责任,确保学校师生生命安全和身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制119人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制119人。在职实有103人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助103人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人,其中:离休1人,退休89人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,698.08万元,其中:一般公共预算356.70万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入1,311.38万元,事业单位经营收入30.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比2022年部门财务总收入减少1,247.20万元,主要原因分析:2022年省财政厅按照学校实有学生人数核定财政生均拨款,生均拨款较上年减少;学校按照联合办学学生人数预算事业收入,按照国有资产出租和代收费备案批复预算事业单位经营收入,收入总额较2021年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入356.70万元,其中:本年收入153.79万元,上年结转收入202.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款153.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入减少1,470.00万元,主要原因分析:学校2022年生均拨款减少导致财政拨款收入总体减少,另外,学校2021年项目结转资金不再作为财政应返还额度,在2022年年初预算中作为当年收入列示。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,698.08万元。财政拨款安排支出153.79万元,其中:基本支出141.79万元,与上年对比财政拨款基本支出减少1,416.37万元。主要原因分析:按照“以收定支”的原则,学校2022年一般公共预算减少,财政拨款基本支出随之减少。项目支出12.00万元,与上年对比减少256.54万元,主要原因分析:一是学校2022年部门预算技能鉴定成本补助资金12万元,与上年对比预算增加8万元;二是学校2022年部门预算项目结转资金202.91万元,在2022年年初预算中作为当年收入列示,减少年度部门预算项目支出202.91万元,并且与上年对比年度部门预算项目结转资金减少61.63万元。

结转项目技能鉴定收费成本性支出0元,主要原因为2022年根据疫情防控相关要求,上级部门未组织开展职业技能鉴定,学校2022年受疫情影响无技能鉴定收费及成本性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-职业教育-中等职业教育12.00万元,主要用于职业技能鉴定成本性支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.51万元,主要用于学校离休人员工资和离退休人员公用经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.13万元,主要用于事业单位医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.41万元,主要用于财政统筹学校医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.74万元,主要用于学校其他医疗补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

学校为二级预算事业单位,无省对下专项转移支付情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

学校为二级预算事业单位,无省对下专项转移支付情况。

(三)经济社会事业发展事项

学校为二级预算事业单位,无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,学校需编制政府采购预算方可进行政府采购,学校2022年基本支出主要依靠预算联合办学事业收入保障,无多余资金用于政府采购预算,只能待项目资金下达后申请追加调整政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南商务信息工程学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少16.40万元,下降100.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南商务信息工程学校2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:学校2022年度因公出国(境)费部门预算0万元,与2021年一致,主要原因为学校因公出国(境)严格按照上级部门要求报送审批,截至目前,学校暂未收到上级主管部门因公出国(境)相关通知。

(二)公务接待费

云南商务信息工程学校2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少1.40万元,下降100.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:学校严格按照“三公经费”管理要求,按照厉行节约相关规定,严格控制学校公务接待费用开支,2021年学校公务接待费用0元,按照财政部门“三公经费只减不增”要求,学校2022年预计无公务接待安排,公务接待费预算为0.00万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南商务信息工程学校2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,较上年减少15.00万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少15.00万元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:学校2022年基本支出主要为事业收入,用于保障学校人员经费支出,一般公共预算公务用车运行维护费无可细化分解资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)根据预算管理最新要求,修改完善学校现有预算管理制度和机制,充分发挥预算管理的引领作用,深入贯彻国家财政部门预算管理和改革有关精神,强化学校预算开支管理力度,牢固树立“过紧日子”思想,大力提质增效,进一步压缩学校公用经费,努力提升预算编制的科学化、规范化,加强预算执行管理,突出学校预算绩效管理成效,制定预算管理制度1项,通过一年的试运行结合学校实际完善内部控制6项制度。

(二)进一步明确资产管理责任,提高资产配置效益,探索建立各部门资产管理岗位责任制,不断加强资产管理人员业务培训,努力提高资产管理队伍素质和能力,完成学校内部机构改革资产移交划转任务1项,完成项目资金固定资产清查1项,完成年度资产管理培训4次(每季度一次),努力提升资产管理水平,确保囯有资产安全完整。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。
     部门项目支出预算:是指部门为完成特定的任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
     支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
     支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

学校属于云南省教育厅二级预算事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南商务信息工程学校部门资产总额2,718.06万元,其中,流动资产733.65万元,固定资产1,838.89万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产145.52万元(净值),其他资产0万元。资产使用收入30万元,其中出租资产37.24平方米,资产出租15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数,学校资产的增减变动情况,也需等待2021年度国有资产报表报送审核通过后确定,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。 

十、其他需要说明的情况

以上编制说明主要根据上级预算批复内容进行公开,学校将根据实际情况,严格按照“保稳定、保运转、促发展”的基本原则,积极争取上级各部门的资金支持,以学校收支情况实际,及时申请追加年度部门预算调整。


第二部分-云南商务信息工程学校2022年部门预算表.pdf


 



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