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云南商务信息工程学校2018年度部门决算

发布时间:2019-09-18 17:15:31 点击量:6409 责任编辑:李曼


 

云南商务信息工程学校2018年度部门决算

 

第一部分 云南商务信息工程学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018 部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分  云南商务信息工程学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南商务信息工程学校,创建于1979年,主管部门为云南省教育厅,公办全日制国家级重点中专学校。学校主要完成中专学历教育,开展商务、信息、工程、汽修四大类专业教学,现已形成中职教育、高职教育、继续教育、职业能力培训为一体的综合类教育基地,先后为社会输送了上万名优秀人才,为社会经济发展发挥着重要作用。

(二)2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,认真落实省委十届四次全会以及2018年全省教育工作会议和粮食流通会议精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,进一步明确“抓党建、强管理、提质量、促发展”的工作思路,全面从严管党治党、全面依法依章程治校、全面提升教学质量,紧紧围绕学校教育教学中心工作,实施产教融合,校企合作办学模式,着力专业特色建设,打造职业教育品牌,努力改善办学条件,扩大办学空间,力争实现跨越发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南商务信息工程学校2018年度部门决算编报的单位共1个,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南商务信息工程学校2018年末人员编制119人,实有在职人数97人,其中事业编制97人。

离退休人员87人,其中离休1人,退休86人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南商务信息工程学校2018年度收入合计2330.63万元。其中:财政拨款收入2205.94万元,占总收入的94.65%;事业收入36万元,占总收入的1.54%;附属单位缴款收入0元;其他收入88.7万元,占总收入的3.81%,上级补助收入与经营收入0元。收入总额较2017增加了216.72万元,主要原因是学校的基础设施建设项目资金收入

二、支出决算情况说明

云南商务信息工程学校2018年度支出合计2286.6万元。其中:基本支出1258.95万元,占总支出的55.06%;项目支出1027.65万元,占总支出的44.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与2017年对比增加了170.61万元,主要原因是学校基础设施建设项目资金支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障学校机构正常运转的基本日常支出1258.95万元。与2017年对比减少了425.04万元, 主要原因为2018年免学费资金按照财政统一口径要求计项目支出,导致基本支出数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99

(二)项目支出情况

2018年度用于保障学校完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1027.65万元。与2017年对比增加595.65万元,主要因为学校2018年通过多方积极争取,财政核拨项目资金增加通过实施2018年第二批中等职业教育专项资金、第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金、工业口职业教育发展专项资金专项三大项目,着力完善学校基础设施建设,提升学校综合教学服务能力,先后完成了汽修实训室建设、智慧校园二期项目建设、现代学徒制建设、校园安全监控系统建设、学生宿舍改造维修建设等项目,着实加强了学校的基础设施建设,优化了学生学习环境,提升了学校教育教学服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南商务信息工程学校2018年度一般公共预算财政拨款支出2160.04万元,占本年支出合计的94.47%。2017年增加了174万元,增幅8.06%,主要2018年财政核拨项目资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出2045.96万元,占一般公共预算财政拨款支出的94.72%,主要用于学校中专教育人员经费、日常公用经费和项目支出。

2.社会保障和就业支出14.08万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.65%,主要用于学校离退休人员支出。

3.住房保障支出100万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.63%,主要用于缴纳学校住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南商务信息工程学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为19.22万元,完成预算的96.1%。其中:公务用车购置及运行费支出预算为18万元,支出决算为17.82万元,完成预算的99%;公务接待费支出预算2万元,支出决算为1.4万元,完成预算的70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻落实中央“八项规定”和“厉行节约”规定,进一步压缩学校“三公”经费

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元,下降1.04%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降1.01%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,从严控制学校“三公”经费支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出17.82万元,占92.72%;公务接待费支出1.4万元,占7.28%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出17.82万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆(含1辆交通车。主要用于外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.4万元。全部为国内接待费,共安排国内公务接待11批次,接待人次99。主要用于学校开展有关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

学校属于其他事业单位,无使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南商务信息工程学校资产总额5092.8万元,其中,流动资产304.93万元,固定资产4663.38万元,无形资产124.49万元。与年初相比,本年资产账面净值增加504.62万元,其中固定资产增加244.09万元。2018年,学校未开展房屋建筑物及车辆处置申报,年末申请报废报损资产176项,账面原值169.74万元。2018年学校取得国有资产有偿使用收入19.06万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5092.8

304.93

4663.38

1922.5

121.67


2569.2



124.49








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额469.8万元,其中:政府采购货物支出277万元;政府采购工程支出26万元;政府采购服务支出166.8万元。主要为学校智慧校园二期项目建设、汽修设备采购、实训室机房建设、学校保安监控和防盗报警系统工程项目、LED显示屏、电子设备工程安装、乐器采购项目、以及职业中介(招聘劳务派遣人员)等政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案>的通知》(云办通〔2018〕29号)及《中共云南省委高校工委 云南省教育厅 关于认真做好24所省属公办学历教育学校归口管理有关工作的通知》文件精神,学校隶属关系自2018年由云南省粮食局划转云南省教育厅。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

附件-云南商务信息工程学校2018年度部门决算.pdf



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